L.p.

Organ kontrolujący

Termin kontroli

Wynik kontroli /uwagi, wnioski, zalecenia

1

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Biuro Audytu Wewnętrznego

Audyt zewnętrzny: prawidłowość realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na lata 2014 - 2015 w zakresie Instytucji Pośredniczącej I i II stopnia 

04.05.2015 r.

02.07.2015 r.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości.

Rekomendacji nie wydano.

2

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontrola na miejscu w Instytucji Wdrażającej dla Działania 6.1 oraz 8.1 PO KL w zakresie sprawdzenia prawidłowości, skuteczności i zgodności z prawem procedur oraz funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli PO KL

22.06.2015 r.

- 21.08.2015 r.

Nieprawidłowości nie stwierdzono, stwierdzono uchybienia o niskim poziomie istotności. System realizowany przez WUP w Białymstoku w ocenie według kategorii odpowiada schematowi Kategorii Nr 1, system jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

3

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontrola na miejscu w zakresie:

- sprawdzenia prawidłowości realizacji zadań w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL (RPD PT)w latach 2014-2015.

30.06.2015 r. - 07.07.2015 r.

Nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości.

Realizowany RPDPT w ocenie według kategorii odpowiada schematowi Kategorii nr 1 – system funkcjonuje, projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia. 

4

MINISTERSTWO FINANSÓW

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

Audyt desygnacyjny - w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach PO WER 2014-2020  

30.07.2015r. -08.01.2016r.        

Sprawozdanie niezależnego podmiotu audytowego dotyczące PO WER  2014-2020 oraz Opinia w sprawie spełnienia kryteriów desygnacji przez Instytucję Zarządzającą pełniącą również funkcję Instytucji Certyfikującej PO WER

-wdrożono wskazane rekomendacje. 

5

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Czynności doradcze w zakresie: Audyt zgodności systemów zarzadzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

01.09.2015r. 

-18.09.2015r.

Notatka Informacyjna z czynności doradczych dokonanych w WUP w Białymstoku. 

Stwierdzono istnienie zgodnego z wymaganiami, spełniającego określone kryteria, systemu zarządzania i kontroli oraz gotowość WUP w Białymstoku do poddania się procesowi desygnacji.

6

MINISTERSTWO FINANSÓW

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

Przeprowadzenie czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach PO KL

28.09.2015r. - 20.11.2015r.

Podsumowanie ustaleń stwierdzonych w Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach prowadzonego audytu systemu zarządzania i kontroli PO KL oraz Sprawozdanie z audytu systemu zarządzania i kontroli PO KL.

System funkcjonuje prawidłowo, kluczowe wymogi kontrolne zostały spełnione, uwag nie wniesiono.

7

Podlaski Urząd Wojewódzki  

Wydział Polityki Społecznej

Kontrola prawidłowości zalecenia w 2015 r. działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 66d (i nast.) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2014 i 2015.

16.11.2015r. 11.12.2015r.

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

8

Archiwum Państwowe

20.11.2015r.

- kontrolę przełożono na rok 2016.

9

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Biuro Audytu Wewnętrznego

Czynności dokonane w zakresie stanu przygotowań Samorządu Województwa do wdrażania RPOWP na lata 2014-2020

23.11.2015r.

- 15.12.2015r.

Notatka informacyjna z czynności dokonanych w przedmiotowym zakresie.

Nie wniesiono uwag do stanu przygotowania WUP w Białymstoku.

10

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Rozwoju Regionalnego

 Zakres kontroli - Działalność statutowa.

14.12.2015r.

04.02.2016r.

Protokół z kontroli – nie stwierdzono nieprawidłowości.

Brak uwag i wniosków.