L.p.

Organ kontrolujący

Termin kontroli

Wynik kontroli /uwagi, wnioski, zalecenia

1

MINISTERSTWO FINANSÓW

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

- audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 - audyt desygnacyjny

15.01.2016 r.

- 31.03.2016 r.

Wdrożono rekomendacje zawarte w Sprawozdaniu wstępnym niezależnego podmiotu audytowego.

2

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura w Białymstoku

- prawidłowość postępowań w sprawie wyboru projektów w ramach wybranych Regionalnych Programów Operacyjnych

04.02. 2016 r.

- 29.05.2016 r.

NIK oceniła pozytywnie ustanowiony w WUP system wyboru projektów w trybie konkursowym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Stwierdzona nieprawidłowość polegająca na niezamieszczeniu w regulaminie konkursu postanowień, dotyczących uprawnienia WUP do anulowania konkursu oraz możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów, nie miała wpływu na prawidłowość wyboru projektów do dofinansowania.

3

MINISTERSTWO FINANSÓW

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

- audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

22.02.2016 r.

- 17.03.2017 r.

Wdrożono rekomendacje zawarte w Rocznym sprawozdaniu z kontroli za okres od 1 lipca 2015r. do 30 czerwca 2016 r.

4

MINISTERSTWO FINANSÓW

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

- audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie projektu Nr POKL.06.01.03-20-008/08 „Nowe wyzwania -  lepsze perspektywy”

Od 02.03.2016 r.

do 11.04.2016 r.

Przedłożono Podsumowanie ustaleń dokonanych w WUP w ramach przeprowadzonego audytu operacji PO KL - Nieprawidłowości nie stwierdzono.

5

Ministerstwo Rozwoju Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Kontroli Skarbowej

- audyt operacji w zakresie wydatków projektu nr: WND-POKL. 09.06.02-20-053/12-00 pt. "Język obcy szansą na rozwój zawodowy"  w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

11.03.2016 r.

04.08.2016 r.

Przedłożono Podsumowanie ustaleń dokonanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku w ramach przeprowadzonego audytu operacji PO KL - Nieprawidłowości nie stwierdzono.

6

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Rozwoju Regionalnego 

-  kontrola systemowa w siedzibie WUP w Białymstoku, będącego IP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

 31.03.2016 r.

- 17.10.2016 r.

W wyniku kontroli wskazanych obszarów stwierdzono, że system w zakresie zadań realizowanych przez IP WUP w Białymstoku realizowany jest w sposób prawidłowy, potrzebne są niewielkie usprawnienia – WUP przekazał informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych i wykorzystania rekomendacji. 

7.

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura w Białymstoku

- Efekty realizacji programów aktywizacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty zwalnianych lub zagrożonych utratą pracy, w okresie 2013-2016.

22.04.2016r. – 11.08.2017r.

 Wystąpienie Pokontrolne – z oceny wynika, że WUP właściwie zdiagnozował potrzeby wsparcia pracowników instytucji sektora oświaty zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz przygotował dokumentacje konkursową i wybrał projekty do realizacji zgodnie z przyjętymi zasadami. WUP wywiązał się z obowiązku nadzorowania realizacji projektów w odniesieniu do postanowień umów i założeń określonych we wnioskach o dofinansowanie. Kontrolę w PWSZ przeprowadzono jednak nierzetelnie w zakresie weryfikacji oświadczenia o sytuacji zatrudnieniowej jednego z uczestników projektu.  Stwierdzone nieprawidłowości miały charakter formalny i nie wpłynęły na kwalifikowalność uczestników projektu oraz nie mają wpływu na ocenę kontrolowanej działalności. WUP przekazał informację o wynikach działań podjętych w związku z przedstawionymi nieprawidłowościami w realizacji projektu „Nowa praca lub własna firma – wsparcie zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem nauczycieli z podregionu suwalskiego”. 

8.

MINISTERSTWO FINANSÓW

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

- audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020- czynności follow-up w celu wydania opinii.

15.01.2016 r.

- 31.05.2016 r.

WUP w Białymstoku jako Instytucji Pośredniczącej udzielono desygnacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

9.

Marszałek Województwa Podlaskiego

Biuro kontroli Finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- kontrola prawidłowości realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na rok 2015.

08.06.2016 r.

- 12.07.2016 r.

Informacja Pokontrolna Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej w ramach RPOWP na lata 2014-2020 – w wyniku kontroli stwierdzono, iż realizowany przez WUP w Białymstoku Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2014-2020 w ocenie według kategorii odpowiada schematowi Kategorii nr 1 – system funkcjonuje/projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

10.

Ministerstwo Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej

- kontrola w zakresie realizacji w 2015 r. przepisów normujących, warunki i tryb dokonywania przez marszałka województwa wypłat świadczeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz ochrony miejsc pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

20.06.2016 r.

-  24.06.2016r.

Wystąpienie Pokontrolne – Oceniono pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w części dotyczącej realizacji umów o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

11.

MINISTERSTWO FINANSÓW

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

- audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 - audyt systemu zarządzania i kontroli.

13.06.2016 r.

- 15.02.2017 r.

Wskazane w Sprawozdaniu z audytu rekomendacje zostały wdrożone w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach RPOWP na lata 204-2020. 

12.

MINISTERSTWO FINANSÓW

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

- audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 - audyt operacji, w Instytucji Pośredniczącej – WUP w Białymstoku, w zakresie projektów: „Dziś bierni – jutro aktywni” oraz „Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki”

13.09.2016r.- 02.11.2016 r.

Przedłożono Podsumowanie ustaleń dokonanych w Projekcie „Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki” w ramach przeprowadzonego audytu operacji RPOWP – potwierdzono, że:         

- operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla RPOWP, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą,                                                                                         - wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i a wymagana dokumentacja dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa,                                                                     

 - produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, a wymagana dokumentacja dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa,                                             

- beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodny z rozporządzeniem PE i UE.

Przedłożono Podsumowanie ustaleń dokonanych w Projekcie „Dziś bierni – jutro aktywni (I)”w ramach przeprowadzonego audytu operacji RPOWP – potwierdzono, że:                                                     

- operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla RPOWP, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z umową i spełnia wszystkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia,                                                              - wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i a wymagana dokumentacja dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa,                                                                      

- produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, a wymagana dokumentacja dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa,                                             

- beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodny z rozporządzeniem PE i UE.

13.

Marszałek Województwa Podlaskiego

Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres 2014 i 2015.

11.10.2016r. - 15.11.2016r.

Zgodnie z Protokołem z kontroli w zakresie realizacji celów i zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres 2014 i 2015 nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze.

14.

Archiwum Państwowe Oddział w Białymstoku

Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w WUP w Białymstoku.

14.11.2016r. - 21.11.2016 r.

Przedłożono Protokół z kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. WUP odniósł się do wydanego wystąpienia pokontrolnego i zobowiązał się do ich wykonania.

15.

 Urząd marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kontrola w zakresie działalności statutowej jednostki.

06.12.2016 r. - 05.01.2017 r.

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku – Nieprawidłowości nie stwierdzono. Zespół kontrolny stwierdził, że WUP w sposób prawidłowy oraz bez większych zastrzeżeń realizuje powierzone zadania statutowe. Zastosowano się do wskazanych w protokole usprawnień w zakresie przygotowywania uchwał dotyczących podziału środków KFS oraz aktualizacji Polityki szkoleniowej WUP w Białymstoku.