L.p.

Organ kontrolujący

Termin kontroli

Wynik kontroli /uwagi, wnioski, zalecenia

1.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

- audyt w IP w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 - audyt operacji na wybranej grupie projektów (I i II próba):

1.Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni pracę (VI),

2.Program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego w zakresie kompetencji językowych, informatycznych i studiów podyplomowych, zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki.

3. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie siemiatyckim.

4. Przedszkolna Akademia Wiedzy – zajęcia z kompetencji kluczowych w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym Kraina Montessori w Czarnej Białostockiej.

05.01. 2021 r. - 21.12.2021 r.

1. Przedłożono Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPD.03.02.01-20-0004/17 pn.” Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1” w ramach prowadzonego audytu operacji RPOWP na lata 2014-2020. W wyniku badania stwierdzono ustalenia w zakresie wskaźników i kwalifikowalności. WUP w Białymstoku, na podstawie otrzymanych wyjaśnień od Beneficjenta, odniósł się do wskazanych ustaleń w obszarze wskaźników i kwalifikowalności, IA w części podtrzymała swoje stanowisko, a w części wyjaśnienia zostały przyjęte. WUP przekazał Beneficjentowi ostateczne stanowisko IA.

2. Przedłożono Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPD.02.01.00-20-0287/20 pn.” Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni pracę (VI)” w ramach prowadzonego audytu operacji RPOWP na lata 2014-2020. W wyniku badania nie stwierdzono ustaleń. WUP w Białymstoku nie zgłosił uwag do przedstawionego Podsumowania. Przedłożono Uzupełnienie do Podsumowanie ustaleń dokonanych w ww. projekcie; w wyniku badania nie stwierdzono nieprawidłowości.

3. Przedłożono Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPD.02.01.00-20-0278/20 pn.” Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie siemiatyckim (VI)” w ramach prowadzonego audytu operacji RPOWP na lata 2014-2020. W wyniku badania stwierdzono ustalenia w zakresie kwalifikowalności w powiązaniu z zasadami pomocy publicznej. WUP w Białymstoku, na podstawie otrzymanych wyjaśnień od Beneficjenta, odniósł się do wskazanych ustaleń w wskazanym obszarze. Przekazane wyjaśnienia nie wpłynęły na ustalenia IA w badanym projekcie.

2.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Białymstoku

- kontrola dotycząca wykonania budżetu państwa w 2020r. w zakresie wykorzystania dotacji celowych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w 2020r.

20.01. 2021 r. - 15.02.2021 r.

Przedłożono Wystąpienie pokontrolne P/21/001 Wykonanie budżetu państwa w 2020r. – wykorzystanie dotacji celowych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wsparcie dla uprawnionych podmiotów na ochronę miejsc pracy. W działalności kontrolowanej jednostki w kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. Odstąpiono od formułowania uwag i wniosków pokontrolnych.

3.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

- audyt w IP w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - audyt operacji na wybranej grupie projektów (II próba):

1. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łomżyńskim i mieście Łomża (VI).

27.05.2021r. – 29.10.2021r.

Przedłożono Podsumowanie ustaleń  dokonanych w projekcie nr RPPD.01.01.01-20-0004/20 pn.” Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łomżyńskim i mieście Łomża (VI)”, realizowanego przez Powiat Łomżyński/Powiatowy Urząd Pracy w Łomży ramach prowadzonego audytu operacji PO WER na lata 2014-2020. W wyniku badania stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zgodności Projektu z zasadami kwalifikowalności wydatków. WUP w Białymstoku, na podstawie otrzymanych wyjaśnień od Beneficjenta, odniósł się do wskazanych ustaleń w wskazanym obszarze.

4.

Marszałek Województwa Podlaskiego

- kontrola prawidłowości realizacji Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2014-2020 na rok 2020 w miejscu jego realizacji w WUP w Białymstoku.

19.04.2021r. – 07.05.2021r.

Informacja Pokontrolna – w wyniku kontroli stwierdzono, iż realizowany przez WUP w Białymstoku Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2014-2020 w ocenie według kategorii odpowiada schematowi Kategoria nr 1 – system funkcjonuje/projekt jest realizowany prawidłowo.

5.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

- audyt w Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 - audyt systemu.

04.05.2021r. – 29.10.2021r.

Przedłożono Sprawozdanie z audytu systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5, 7 oraz 9-12 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Potwierdzono spełnienie wymogów przez IP – WUP w Białymstoku, kluczowe wymogi kontrolne zostały ocenione w kategorii 1.

Wydano opinię audytową, w której stwierdza się, że:

- zestawienie wydatków daje prawdziwy i rzetelny obraz, zgodnie z wymogami określonymi w art. 29 ust. 5 rozporządzenia (UE)nr 480/2014,

- wydatki ujęte w zestawieniu wydatków, o których zwrot wystąpiono do komisji, są zgodne z prawem i prawidłowe,

- wprowadzony system zarzadzania i kontroli funkcjonuje prawidłowo, z wyłączeniem kwestii związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania i kontroli:

ze względu na łączny błąd w programie na poziomie 2,44% PLN/2,44% EUR niezbędne są działania naprawcze mające na celu usprawnienie systemu zarządzania i kontroli RPOWP na lata 2014-2020. Przeprowadzony audyt nie stawia pod znakiem zapytania twierdzeń zawartych w deklaracji zarządczej.

6.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Departament Certyfikacji i Desygnacji - kontrola planowa w Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku w zakresie sprawdzenie spełnienia kryteriów desygnacji.

08.06.2021r. – 20.12.2021r.

Przedłożono wstępną Informację pokontrolną z kontroli planowej służącej potwierdzeniu spełnienia kryteriów desygnacji w WUP w Białymstoku pełniącym IP dla PO WER. WUP w Białymstoku wniósł zastrzeżenia do sformułowanych w Informacji Pokontrolnej ustaleń/zaleceń pokontrolnych.

7.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Departament Certyfikacji i Desygnacji

- kontrola planowa w Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku w zakresie sprawdzenie spełnienia kryteriów desygnacji na rok obrachunkowy 2021/2022.

27.09.2021r. – 12.11.2021r.

Przedłożono wstępną Informację pokontrolną z kontroli planowej służącej potwierdzeniu spełnienia kryteriów desygnacji w okresie wrzesień – grudzień 2021r. w WUP w Białymstoku realizującym zadania Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego  na lata 2014-2020. WUP w Białymstoku wniósł umotywowane zastrzeżenia do sformułowanych w Informacji pokontrolnej ustaleń/zaleceń pokontrolnych. Przekazano ostateczną wersję Informacji pokontrolnej z kontroli planowej służącej potwierdzeniu spełnienia kryteriów desygnacji. WUP w Białymstoku przekazał informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, które zostało przyjęte przez MFiPR.

8.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

- audyt w IP w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - audyt systemu

04.08.2021r -29.10.2021r.

Przedłożono roczne sprawozdanie z audytu systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5, 7 oraz 9-12 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój za rok obrachunkowy 2020-2021. Potwierdzono spełnienie wymogów w powyższym zakresie. Kluczowe wymogi kontrolne zostały ocenione w kategorii 1.

Wydano opinię audytową, w której stwierdza się, że:

- zestawienie wydatków daje prawdziwy i rzetelny obraz, zgodnie z wymogami określonymi w art. 29 ust. 5 rozporządzenia (UE)nr 480/2014,

- wydatki ujęte w zestawieniu wydatków, o których zwrot wystąpiono do komisji, są zgodne z prawem i prawidłowe,

- wprowadzony system zarządzania i kontroli funkcjonuje prawidłowo.

Przeprowadzony audyt nie stawia pod znakiem zapytania twierdzeń zawartych w deklaracji zarządczej.

9.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

- audyt w IP w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 - audyt operacji na wybranej grupie projektów (III próba):

1. Od bezrobocia do zatrudnienia (VI),

15.09.2021r. – 14.12.2021r.

Przedłożono Podsumowanie ustaleń  dokonanych w projekcie nr RPPD.02.01.01-00-0280/20 pn.” Od bezrobocia do zatrudnienia (VI)” realizowanego przez Powiat Kolneński/Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie w ramach prowadzonego audytu operacji RPOWP na lata 2014-2020. W wyniku badania nie stwierdzono ustaleń. WUP w Białymstoku oraz beneficjent nie zgłosili uwag do przedstawionego Podsumowania.

10.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

- kontrola planowa, w trakcie realizacji projektu pozakonkursowego nr RPPD.02.04.00-20-0007/16 pt. „Podmiotowy system finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”.

06.10.2021r. – 22.02.2022r.

Przedłożono Informację Pokontrolną wraz z lista sprawdzającą – w wyniku kontroli poszczególnych obszarów nadano projektowi Kategorię nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, zaleceń pokontrolnych nie wydano.

11.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

- audyt w IP w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 - audyt operacji na wybranej grupie projektów (próba ujemna) – obejmuje 10 projektów.

30.09.2021r. – 29.12.2021r.

Przedłożono Podsumowanie ustaleń  dokonanych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku – IP RPOWP 2014-2020 w ramach prowadzonego audytu operacji w zakresie kwot skorygowanych. W wyniku badania nie stwierdzono nieprawidłowości. WUP w Białymstoku nie zgłosił uwag do przedstawionego Podsumowania.

12.

Dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku

- kontrola planowa w zakresie przestrzegania przepisów o narodowym spisie archiwalnym i archiwach

18 - 19.11.2021r.

Z uwagi na zmiany personalne w Archiwum Państwowym
w Białymstoku,  sprawę kontroli  uznano za zakończoną  – bez dalszego biegu. Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku zostanie ujęta w planie kontroli na 2023 r. 

13.

Marszałek Województwa Podlaskiego

- kontrola realizacji wybranych zadań statutowych

 16.12.2021r.

 10.01.2022r.

Przedłożono Protokół z kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku - w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Brak uwag i wniosków.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

- kontrola systemowa w siedzibie

16.12.2021r.

14.02.2022r.

Przedłożono Informację Pokontrolną z kontroli systemowej w trybie planowym w ramach RPOWP na lata 2014-2020. W wyniku kontroli stwierdzono, iż system w zakresie zadań realizowanych przez IP WUP realizowany jest w sposób prawidłowy.