L.p.

Organ kontrolujący

Termin kontroli

Wynik kontroli /uwagi, wnioski, zalecenia

1.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Rozwoju Regionalnego

- kontrola systemowa w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

07.03.2017 r.

-30.05.2017 r.

W wyniku kontroli należy stwierdzić, iż system w zakresie zadań realizowanych przez IP WUP realizowany jest w sposób prawidłowy, potrzebne są niewielkie usprawnienia. Wydano zalecenia i rekomendacje – WUP w Białymstoku zastosował się do wydanych zaleceń i rekomendacji.

2.

MINISTERSTWO FINANSÓW

Szef Krajowej Administracji Skarbowej

- Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów:

1) RPPD.02.01.00-20-0005/15 „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni pracę (I)”;

 2) RPPD.02.01.00-20-0035/15  Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+”;

3)RPPD.02.01.00-20-01-0125/16 „Dziś bierni-jutro aktywni (II)”;

4) dotyczy kwot skorygowanych w ramach projektów;

5)RPPD.02.01.00-20-01-0179/17 „Dziś bierni-jutro aktywni (III)”;

6)RPPD.02.01.00-20-01-0035/16 „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci”;

7)RPPD.02.01.00-20-01-0042/15 „Życie zaczyna się po 30- program wsparcia osób po 30 roku życia powracających na rynek pracy”

05.05.2017 r.

- 20.02.2018 r.

1) W wyniku czynności audytowych  stwierdzono nieprawidłowość w zakresie kwalifikacji podatku VAT – ustosunkowano się do wniesionych zastrzeżeń i rekomendacji.

2) W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

3) W wyniku czynności audytowych  stwierdzono nieprawidłowość w zakresie kwalifikacji podatku VAT - ustosunkowano się do wniesionych zastrzeżeń i rekomendacji.

4) W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

5) W wyniku czynności audytowych  stwierdzono nieprawidłowość w zakresie kwalifikacji podatku VAT - ustosunkowano się do wniesionych zastrzeżeń  rekomendacji.

6)W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

7) W wyniku czynności audytowych  stwierdzono nieprawidłowość w zakresie kwalifikacji podatku VAT - ustosunkowano się do wniesionych zastrzeżeń i rekomendacji.

3.

Marszałek Województwa Podlaskiego

Biuro Kontroli Finansowej

Kontrola na miejscu realizacji w zakresie:

- sprawdzenia prawidłowości realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2014-2020 -RPDPT na 2016.

06.06.2017 r. -23.06.2017 r.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, Zespół Kontrolujący nie  stwierdził uchybień oraz nieprawidłowości.

Realizowany RPDPT, w ocenie według kategorii odpowiada schematowi Kategorii nr 1 – system funkcjonuje/ projekt jest realizowany prawidłowo.

4.

MINISTERSTWO FINANSÓW

Szef Krajowej Administracji Skarbowej

- Audyt systemu w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

   03.07.2017r. 

  -05.03.2018r.         

Zgodnie z opinią audytową:

- zestawienie wydatków daje prawdziwy i rzetelny obraz, zgodnie z wymogami określonymi w art. 29 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 480/2014,

-wydatki ujęte w zestawieniu wydatków, o których zwrot wystąpiono do Komisji, są zgodne z prawem i prawidłowe,

-wprowadzony system zarządzania i kontroli funkcjonuje prawidłowo.

5.

MINISTERSTWO FINANSÓW

Szef Krajowej Administracji Skarbowej

- Audyt systemu w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

03.07.2017r. 

-10.01.2018r.

W wyniku audytu stwierdzono, że ustanowiony system zarzadzania i kontroli funkcjonuje, potrzebne są jednak pewne usprawnienia (kategoria 2). Ocena została dokonana poprzez połączenie konkluzji wyrażonych na poziomie poszczególnych instytucji z uwzględnieniem wszystkich mechanizmów kontrolnych zaprojektowanych w systemach.

6.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

- kontrola planowa w trakcie realizacji projektu, w siedzibie beneficjenta - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku i/lub w każdym innym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu nr RPPD.02.04.00-20-0007/16 pt. „Podmiotowy system finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”.

24.07.2017 r.

-11.08.2017 r.

Zespół kontrolujący w kontrolowanym projekcie nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. Zespół kontrolny nadaje projektowi Kategorię nr 1 – system funkcjonuje/projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

7.

Ministerstwo Rozwoju

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

- kontrola planowa w siedzibie beneficjenta - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego PO WER na lata 2014-2020 

18.09.2017 r.

-20.09.2017 r.

W wyniku kontroli należy stwierdzić, iż IP stosuje się do zapisów Instrukcji Wykonawczych, podział funkcji w IP jest prawidłowy i zapewnia ich rozdzielność.  Zespół kontrolny nadał Kategorię nr 2 – system funkcjonuje prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia. Wydano zalecenia pokontrolne  – WUP w Białymstoku przekazał informację o sposobie wdrożenia wystosowanych zaleceń pokontrolnych.

8.

MINISTERSTWO FINANSÓW

Szef Krajowej Administracji Skarbowej

- Audyt operacji, w odniesieniu do wskazanych w upoważnieniu projektów, w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

05.09.2017r. 

-15.02.2018r.

Audyt w Instytucji Zarządzającej RPOWP. Wyniki audytu w IZ RPOWP  

9.

MINISTERSTWO FINANSÓW

Szef Krajowej Administracji Skarbowej

- Audyt operacji, trzecia próba projektów ujemnych, w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

11.10.2017r. 

-26.10.2018r.

W wyniku audytu nie stwierdzono nieprawidłowości.

10.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Rozwoju Regionalnego

- kontrola działalności statutowej  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. 

18.12.2017 r.

-12.01.2018 r.

W wyniku kontroli Zespół Kontrolujący stwierdza, że WUP w sposób prawidłowy oraz bez zastrzeżeń realizuje powierzone zadania statutowe objęte w swoim zakresie kontrolą. Wydano jedną rekomendację, do realizacji której zobowiązał się WUP, tj. w kolejnych analizach ofert szkoleniowych instytucji szkoleniowych zostanie zamieszczona data  oraz dane osób odpowiedzialnych za sporządzenie i zatwierdzenie analizy.

11.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 - kontrola problemowa w Samorządzie Województwa Podlaskiego – WUP w Białymstoku dotycząca wykorzystania środków PFRON przekazanych na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej w zakresie działania ZAZ ARGENTA w Łomży.

11.12.2017r.

– 20.12.2017r.

W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.