L.p.

Organ kontrolujący

Termin kontroli

Wynik kontroli /uwagi, wnioski, zalecenia

1.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Rozwoju Regionalnego 

-  kontrola systemowa w siedzibie WUP w Białymstoku, będącego IP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

25.02. 2019 r.

- 20.05.2019 r.

Przedłożono Informację pokontrolną. W wyniku kontroli stwierdzono, iż system w zakresie zadań realizowanych przez IP WUP realizowany jest w sposób prawidłowy, potrzebne są jedynie niewielkie usprawnienia. WUP przyjął do stosowania wskazane zalecenia i rekomendacje.

2.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

- audyt w IP w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 - audyt operacji w zakresie projektów:

1.„Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni pracę (IV),

2.„Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”

05.03.2019r.- 15.05.2019r.

1. Przedłożono Podsumowanie ustaleń  dokonanych w projekcie nr RPPD.02.01.00-20-0226/18 pn. Razem przeciw ograniczeniom- współpraca zapewni pracę (IV)” w ramach prowadzonego audytu operacji RPOWP na lata 2014-2020. W wyniku badania nie stwierdzono ustaleń skutkujących określeniem poziomu błędu finansowego.

2. Przedłożono Podsumowanie ustaleń  dokonanych w projekcie nr RPPD.03.02.02-20-0003/17 pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w ramach prowadzonego audytu operacji RPOWP na lata 2014-2020. W wyniku badania nie stwierdzono ustaleń skutkujących określeniem poziomu błędu finansowego. Stwierdzono ustalenie w obszarze kwalifikowalności wydatków polegające na braku dokumentów potwierdzających kwalifikowalność uczestników projektu. Beneficjent oraz IP – WUP w Białymstoku wypowiedziało się w zakresie zawartych w Podsumowaniu stwierdzeń. Beneficjent został zobowiązany do wdrożenia rekomendacji Instytucji Audytowej.

3.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

- audyt w IP w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 - audyt operacji w zakresie projektu – Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 dla WUP w Białymstoku na 2017r.

03.04.2019r.-20.05.2019r.

Protokół z czynności przeprowadzonych w WUP w Białymstoku – w wyniku audytu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

4.

Marszałek Województwa Podlaskiego

- kontrola prawidłowości realizacji Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2014-2020 na rok 2018 w miejscu jego realizacji.

06.05.2019r.

-17.05.2019r

Informacja Pokontrolna – w wyniku kontroli stwierdzono, iż realizowany przez WUP w Białymstoku Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2014-2020 w ocenie według kategorii odpowiada schematowi Kategoria nr 1 – system funkcjonuje/projekt jest realizowany prawidłowo.

5.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

- audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 - audyt systemu

30.04.2019r. – 30.09.2019r.

Instytucja Audytowa przedstawiła Sprawozdanie z audytu systemu zarzadzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5, 7 oraz 9-12 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. WUP ustosunkował się do wskazanych rekomendacji określonych przez IA we Wstępnym Sprawozdaniu z audytu systemu.

Przekazano informacje o wdrożeniu rekomendacji wydanej przez Instytucję Audytową. 

Przedstawiono opinię audytową i Roczne sprawozdanie z kontroli RPOWP na lata 2014-2020 za okres 01.07.2018r. - 30.06.202019r.

6.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

- audyt w IP – WUP w Białymstoku w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - audyt operacji w zakresie projektu:

1. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”

31.05.2019r. – 15.10.2019r.

Przedłożono Podsumowanie ustaleń  dokonanych w projekcie nr RPPD.03.02.02-20-0003/17 pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w ramach prowadzonego audytu operacji RPOWP na lata 2014-2020. W wyniku badania stwierdzono ustalenia w obszarze zamówień publicznych (ograniczenie podwykonawstwa). Beneficjent przekazał swoje stanowisko w sprawie stwierdzonych ustaleń w obszarze zamówień publicznych, IP – WUP w Białymstoku wniosło o ponowne zweryfikowanie ustaleń IA zawartych w Podsumowaniu. Instytucja Audytowa ostatecznie podtrzymała swoje stanowisko zawarte w Podsumowaniu ustaleń.

7.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

- audyt w IP – WUP w Białymstoku w  zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - audyt systemu

31.05.2019r. – 30.08.2019r.

Instytucja Audytowa przedstawiła Wstępną wersję sprawozdanie z audytu systemu zarzadzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5, 7 oraz 9-12 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. WUP-IP przekazał stanowisko dotyczące wdrożenia wskazanych rekomendacji  przez IA we Wstępnym Sprawozdaniu z audytu systemu, określonych dla poszczególnych obszarów objętych działaniami audytu.

WUP w Białymstoku nie zgłosił uwag do Wstępnego rocznego sprawozdania z kontroli w ramach PO WER 2014-2020 za rok obrachunkowy 2018/2019

Przedstawiono opinię audytową i Roczne sprawozdanie z kontroli dla PO WER 2014-2020 za okres 01.07.2018r. - 30.06.202019r.

8.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

-  kontrola nieruchomości przekazanych w trwały zarząd.

16.09.2019r.,

19.09.2019r.

Przedłożono Protokół z kontroli planowej za okres 2016-2018 przeprowadzonej w WUP w Białymstoku – w wyniku kontroli  nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

9.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

- audyt w IP w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 - audyt operacji w zakresie kwot skorygowanych projektów:

1.„Zmtywowaniai aktywni” (II),

2.„Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (IV)”,

3. Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi”,

4. Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”.

24.09.2019r.- 22.10.2019r.

Przedłożono Podsumowanie ustaleń  dokonanych w zakresie kwot skorygowanych wskazanych w projektach. W wyniku audytu operacji uchybień i nieprawidłowości nie stwierdzono.

10.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Rozwoju Regionalnego 

-  kontrola systemowa w siedzibie WUP w Białymstoku, będącego IP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

12.11.2019 r.

- 04.02.2020 r.

Przedłożono Informację Pokontrolną - w wyniku kontroli stwierdzono, że system w zakresie zadań realizowanych przez IP WUP w Białymstoku realizowany jest w sposób prawidłowy, potrzebne są jedynie niewielkie usprawnienia. Wydano zalecenia/rekomendacje o charakterze porządkowym. WUP w Białymstoku przekazał informację o sposobie wykonania zaleceń.

11.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego   

-  kontrola realizacji wybranych zadań statutowych.

02.12. 2019 r.

- 20.12.2019 r.

Przedłożono Protokół z kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Brak uwag i wniosków w obszarze objętym kontrolą.  

12.

Ministerstwo Finansów – Departament Audytu Środków Publicznych

- audyt operacji w celu weryfikacji zadeklarowanych wydatków poniesionych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 - dotyczy projektu: Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO

17.12.2019r. – 10.03.2020r.

Przedłożono Podsumowanie ustaleń  dokonanych w projekcie w ramach prowadzonego audytu operacji RPOWP na lata 2014-2020. W wyniku audytu operacji uchybień i nieprawidłowości nie stwierdzono.